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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000006
Monto de la Factura
₲ 123.069.362
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.621.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 447.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22017-13-69531
Monto Contrato
₲ 1.577.768.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.143.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.542.514.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248839
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES CELULARES EN LA RED VIAL NACIONAL DE ACCESO A LA CAPITAL DEPARTAMENTAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay