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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Nro. de Timbrado
15332846
Monto de la Factura
₲ 749.976.000
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.248.815
IVA
₲ 68.179.636
Retención DNCP
₲ 2.727.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
414/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22004-17-143719
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.248.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332922
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO SÓLIDO PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira