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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004294
Monto de la Factura
₲ 25.137.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.535.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 502.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23021-13-80737
Monto Contrato
₲ 500.004.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.197.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible