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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000134
Monto de la Factura
₲ 174.683.125
Nro. de Orden de Pago
2632
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22014-14-88911
Monto Contrato
₲ 1.749.366.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.683.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.640.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274950
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu