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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.642.437.000
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.736.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.072.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-22014-14-86504
Monto Contrato
₲ 6.569.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.922.119.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.907.533.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267661
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS DE CANINDEYU 2014 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu