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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 101.250.000
Nro. de Orden de Pago
70588
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.280.852
IVA
₲ 9.204.545
Retención DNCP
₲ 357.136
Retención IVA
₲ 2.761.364
Retención Renta
₲ 2.761.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vial Service Maquinarias S.A.
RUC
80122415-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-249974
Monto Contrato
₲ 7.640.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.087.062.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.631.384.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452765
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap