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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021379
Monto de la Factura
₲ 2.767.736
Nro. de Orden de Pago
72573
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.945
IVA
₲ 251.612
Retención DNCP
₲ 9.662
Retención IVA
₲ 75.484
Retención Renta
₲ 100.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-260295
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.523.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.799.999.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475168
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap