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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006605
Monto de la Factura
₲ 3.001.686
Nro. de Orden de Pago
72416
Fecha de Orden de Pago
05-03-2026
Fecha Emisión Cheque
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.191
IVA
₲ 272.881
Retención DNCP
₲ 10.479
Retención IVA
₲ 81.864
Retención Renta
₲ 109.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-255340
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.109.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.038.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444413
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap