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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001093
Monto de la Factura
₲ 16.889.356
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.061.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.188
Retención IVA
₲ 460.619
Retención Renta
₲ 307.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
PRE N° 521/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25006-11-41326
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.352.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.159.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217847
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL EXTERIOR TERCER LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar