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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 510.000.000
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.000.727
IVA
Retención DNCP
₲ 1.817.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BANFER INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032774-8
Número de Contrato
PRE Nº 540/11
Código de Contratación (CC)
LP-25006-11-41676
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.651.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.715.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216921
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar