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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046648
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 5.575.353
Nro. de Orden de Pago
9520
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.408.547
IVA
₲ 121.138
Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-152027
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.547.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.066.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328041
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel