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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
12303002
Monto de la Factura
₲ 81.024.905
Nro. de Orden de Pago
8754
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.053.212
IVA
₲ 7.365.900
Retención DNCP
₲ 288.743
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-144228
Monto Contrato
₲ 972.298.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.366.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.904.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel