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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Nro. de Timbrado
12551344
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. de Orden de Pago
10008
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.430.633
IVA
₲ 3.709.091
Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-151807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.321.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.817.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO- LPN 11/2017 - SBE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel