- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 116.400.000
Nro. de Orden de Pago
9177
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.694.284
IVA
₲ 10.581.818
Retención DNCP
₲ 414.807
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-151807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.321.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.817.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO- LPN 11/2017 - SBE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel