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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051623
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 12.694.652
Nro. de Orden de Pago
9677
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.301.426
IVA
₲ 324.432
Retención DNCP
₲ 48.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-152024
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.344.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.824.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328041
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel