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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010243
Nro. de Timbrado
12992232
Monto de la Factura
₲ 19.422.000
Nro. de Orden de Pago
10483
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.191
IVA
₲ 427.593
Retención DNCP
₲ 73.699
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-152006
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.188.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.318.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328041
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel