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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5784
Nro. de Timbrado
11677781
Monto de la Factura
₲ 302.464.800
Nro. de Orden de Pago
34432
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.432.918
IVA
₲ 23.944.609
Retención DNCP
₲ 957.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-151661
Monto Contrato
₲ 5.980.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.906.379.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.537.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 750 ml. y 450 ml.
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa