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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-8260
Nro. de Timbrado
12755904
Monto de la Factura
₲ 700.011.600
Nro. de Orden de Pago
35606
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.131.764
IVA
₲ 32.128.810
Retención DNCP
₲ 1.285.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-151661
Monto Contrato
₲ 5.980.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.906.379.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.537.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 750 ml. y 450 ml.
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa