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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-11682
Nro. de Timbrado
11972540
Monto de la Factura
₲ 6.765.000
Nro. de Orden de Pago
34324
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.400
IVA
₲ 615.000
Retención DNCP
₲ 24.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
2/17
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-140443
Monto Contrato
₲ 1.026.654.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.715.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.432.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa