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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.766.775.372
Nro. de Orden de Pago
104028
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.171.255
IVA
₲ 160.615.943
Retención DNCP
₲ 6.296.145
Retención IVA
₲ 48.184.783
Retención Renta
₲ 32.123.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
780
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-76361
Monto Contrato
₲ 3.533.550.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.550.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.987.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254197
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación General con Provisión de Mano de Obra y Repuestos para el Cambio del Tabique Doble Stanex del Molino Unidan
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc