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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020539
Monto de la Factura
₲ 692.900.000
Nro. de Orden de Pago
103801
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.935.301
IVA
₲ 62.990.909
Retención DNCP
₲ 2.469.244
Retención IVA
₲ 18.897.273
Retención Renta
₲ 12.598.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN CAYETANO S.R.L.
RUC
80044875-8
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-73230
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.809.778.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.950.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc