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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 636.420.942
Nro. de Orden de Pago
104530
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.108.209
IVA
₲ 57.856.449
Retención DNCP
₲ 2.267.973
Retención IVA
₲ 17.356.935
Retención Renta
₲ 11.571.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 116.535
Datos del Contrato
Proveedor
SAN CAYETANO S.R.L.
RUC
80044875-8
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-73230
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.809.778.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.950.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc