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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 30.238.974
Nro. de Orden de Pago
105792
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.756.714
IVA
₲ 2.748.998
Retención DNCP
₲ 107.761
Retención IVA
₲ 824.699
Retención Renta
₲ 549.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
714
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72708
Monto Contrato
₲ 1.208.826.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.208.826.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.756.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250533
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Limpieza de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc