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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
103789
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
710
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-71623
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253106
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica Especializada para Salas Eléctricas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc