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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 105.597.841
Nro. de Orden de Pago
103348
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.421.627
IVA
₲ 9.599.804
Retención DNCP
₲ 376.312
Retención IVA
₲ 2.879.941
Retención Renta
₲ 1.919.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Naviera Ligure S.R.L.
RUC
80058087-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74064
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.057.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.455.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc