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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 673.013.196
Nro. de Orden de Pago
105111
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.564.163
IVA
₲ 61.183.018
Retención DNCP
₲ 2.398.374
Retención IVA
₲ 18.354.905
Retención Renta
₲ 12.236.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.459.150
Datos del Contrato
Proveedor
Naviera Ligure S.R.L.
RUC
80058087-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74064
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.057.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.455.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc