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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 128.283.588
Nro. de Orden de Pago
104234
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.995.360
IVA
₲ 11.662.144
Retención DNCP
₲ 457.156
Retención IVA
₲ 3.498.643
Retención Renta
₲ 2.332.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Naviera Ligure S.R.L.
RUC
80058087-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74064
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.057.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.455.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc