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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 1.931.024.048
Nro. de Orden de Pago
103710
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.368.760
IVA
₲ 175.547.641
Retención DNCP
₲ 6.881.468
Retención IVA
₲ 52.664.292
Retención Renta
₲ 35.109.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-69292
Monto Contrato
₲ 1.931.024.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.931.024.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.368.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Horno Folax
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc