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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 38.099.988
Nro. de Orden de Pago
104641
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.944.212
IVA
₲ 3.463.635
Retención DNCP
₲ 135.775
Retención IVA
₲ 1.039.091
Retención Renta
₲ 692.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 288.183
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72741
Monto Contrato
₲ 3.246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.809.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.718.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc