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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 127.319.186
Nro. de Orden de Pago
106079
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.075.903
IVA
₲ 11.574.471
Retención DNCP
₲ 453.719
Retención IVA
₲ 3.472.341
Retención Renta
₲ 2.314.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.329
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72741
Monto Contrato
₲ 3.246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.809.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.718.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc