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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 40.407.960
Nro. de Orden de Pago
104057
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.427.236
IVA
₲ 3.673.451
Retención DNCP
₲ 143.999
Retención IVA
₲ 1.102.035
Retención Renta
₲ 734.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72741
Monto Contrato
₲ 3.246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.809.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.718.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc