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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 140.243.616
Nro. de Orden de Pago
104277
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.343.449
IVA
₲ 12.749.420
Retención DNCP
₲ 499.777
Retención IVA
₲ 3.824.826
Retención Renta
₲ 2.549.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.680
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72741
Monto Contrato
₲ 3.246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.809.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.718.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc