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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 213.068.718
Nro. de Orden de Pago
104457
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.585.462
IVA
₲ 19.369.883
Retención DNCP
₲ 759.299
Retención IVA
₲ 5.810.965
Retención Renta
₲ 3.873.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.015
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72741
Monto Contrato
₲ 3.246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.809.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.718.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc