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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006927
Monto de la Factura
₲ 150.400.000
Nro. de Orden de Pago
104608
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.027.666
IVA
₲ 13.672.727
Retención DNCP
₲ 535.972
Retención IVA
₲ 4.101.818
Retención Renta
₲ 2.734.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
800
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-81083
Monto Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.649.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc