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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 317.016.000
Nro. de Orden de Pago
105960
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.599.332
IVA
₲ 28.819.636
Retención DNCP
₲ 1.129.730
Retención IVA
₲ 8.645.891
Retención Renta
₲ 5.763.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.877.120
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
800
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-81083
Monto Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.649.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc