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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 57.152.000
Nro. de Orden de Pago
104609
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.350.512
IVA
₲ 5.195.636
Retención DNCP
₲ 203.669
Retención IVA
₲ 1.558.692
Retención Renta
₲ 1.039.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
800
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-81083
Monto Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.649.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc