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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 75.200.000
Nro. de Orden de Pago
105097
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.513.833
IVA
₲ 6.836.364
Retención DNCP
₲ 267.985
Retención IVA
₲ 2.050.909
Retención Renta
₲ 1.367.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
800
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-81083
Monto Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.649.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc