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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
103764
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.402.181
IVA
₲ 14.090.909
Retención DNCP
₲ 552.364
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 2.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
735/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-75548
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.608.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación Integral de Motores Eléctricos Asincronos Trifásicos de Media Tensión
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc