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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 465.000.000
Nro. de Orden de Pago
104870
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.206.546
IVA
₲ 42.273.727
Retención DNCP
₲ 1.657.091
Retención IVA
₲ 12.681.818
Retención Renta
₲ 8.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
735/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-75548
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.608.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación Integral de Motores Eléctricos Asincronos Trifásicos de Media Tensión
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc