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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 1.032.272.416
Nro. de Orden de Pago
104352
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.747.619
IVA
₲ 93.842.947
Retención DNCP
₲ 3.678.644
Retención IVA
₲ 28.152.884
Retención Renta
₲ 18.768.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.924.680
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72738
Monto Contrato
₲ 25.046.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.924.108.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.792.986.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc