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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 1.222.127.590
Nro. de Orden de Pago
105691
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.192.219
IVA
₲ 111.102.508

Retención DNCP
₲ 4.355.218
Retención IVA
₲ 33.330.752
Retención Renta
₲ 22.220.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.899

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72738
Monto Contrato
₲ 25.046.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.924.108.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.792.986.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc