- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 1.044.033.676
Nro. de Orden de Pago
104240
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.618.814
IVA
₲ 94.912.152
Retención DNCP
₲ 3.720.556
Retención IVA
₲ 28.473.646
Retención Renta
₲ 18.982.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 238.230
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72738
Monto Contrato
₲ 25.046.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.924.108.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.792.986.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc