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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 290.130.596
Nro. de Orden de Pago
106285
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.869.321
IVA
₲ 26.375.509
Retención DNCP
₲ 1.033.920
Retención IVA
₲ 7.912.653
Retención Renta
₲ 5.275.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.600
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72738
Monto Contrato
₲ 25.046.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.924.108.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.792.986.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc