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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 275.637.670
Nro. de Orden de Pago
104413
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.075.941
IVA
₲ 25.057.970
Retención DNCP
₲ 982.272
Retención IVA
₲ 7.517.391
Retención Renta
₲ 5.011.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.472
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72738
Monto Contrato
₲ 25.046.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.924.108.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.792.986.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc