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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 1.435.976.100
Nro. de Orden de Pago
105190
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.587.162
IVA
₲ 130.543.282
Retención DNCP
₲ 5.117.297
Retención IVA
₲ 39.162.985
Retención Renta
₲ 26.108.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
821
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84209
Monto Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.110.951.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc