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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011602
Monto de la Factura
₲ 1.148.766.300
Nro. de Orden de Pago
105493
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.455.865
IVA
₲ 104.433.300
Retención DNCP
₲ 4.093.785
Retención IVA
₲ 31.329.990
Retención Renta
₲ 20.886.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
821
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84209
Monto Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.110.951.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc