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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001951
Monto de la Factura
₲ 377.272.500
Nro. de Orden de Pago
105765
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.779.288
IVA
₲ 34.297.500
Retención DNCP
₲ 1.344.462
Retención IVA
₲ 10.289.250
Retención Renta
₲ 6.859.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
821
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84209
Monto Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.110.951.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc