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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 292.674.245
Nro. de Orden de Pago
103466
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.327.886
IVA
₲ 26.606.750
Retención DNCP
₲ 1.042.985
Retención IVA
₲ 7.982.024
Retención Renta
₲ 5.321.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72269
Monto Contrato
₲ 1.956.765.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.956.765.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.848.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248864
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento en Vários Sectores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc