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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 166.409.089
Nro. de Orden de Pago
104996
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.252.018
IVA
₲ 15.128.099
Retención DNCP
₲ 593.021
Retención IVA
₲ 4.538.430
Retención Renta
₲ 3.025.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72269
Monto Contrato
₲ 1.956.765.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.956.765.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.848.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248864
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento en Vários Sectores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc