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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006866
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
104190
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
793
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-78592
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.316.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc